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自治區人民政府辦公廳內網管理中心、自治區人民政府參事室(文史研究館)、自治區調解處理土地山林水利糾紛辦公室2021年部門預算公開説明

2021-02-25 18:20     來源:廣西壯族自治區人民政府辦公廳
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廣西壯族自治區人民政府辦公廳內網管理中心2021年部門預算公開説明

目   

第一部分:廣西壯族自治區人民政府辦公廳內網管理中心概況

一、主要職能

二、機構設置情況

三、人員構成情況

第二部分:廣西壯族自治區人民政府辦公廳內網管理中心2021年部門預算報表

一、部門收支總體情況表(預算公開01表)

二、部門收入總體情況表(預算公開02表)

三、部門支出總體情況表(預算公開03表)

四、財政撥款收支總體情況表(預算公開04表)

五、一般公共預算支出情況表(預算公開05表)

六、一般公共預算基本支出情況表(預算公開06表)

七、一般公共預算“三公”經費支出情況表(預算公開07表)

八、政府性基金預算支出情況表(預算公開08表)

第三部分:廣西壯族自治區人民政府辦公廳內網管理中心2021年部門預算及“三公”經費預算説明

一、部門收支預算情況説明

二、部門收入預算情況説明

三、部門支出預算情況説明

四、財政撥款收支預算情況説明

五、一般公共預算支出情況説明

六、一般公共預算基本支出情況説明

七、一般公共預算“三公”經費情況説明

八、政府性基金預算情況説明

九、其他重要事項情況説明

第四部分:名詞解釋


第一部分:廣西壯族自治區人民政府辦公廳內網管理中心概況

一、主要職能

自治區政府辦公廳內網管理中心的主要職責是承擔政府系統電子政務內網建設管理、密碼設備管理、政府系統重要信息設備國產化替代工程以及政府系統辦公信息化的建設管理和自治區政府辦公廳信息化服務保障相關工作。

二、機構設置情況

自治區政府辦公廳內網管理中心為公益一類事業單位,無內設機構。

三、人員構成情況

自治區政府辦公廳內網管理中心:事業編制6人。實有事業在職3人。

第二部分:廣西壯族自治區人民政府辦公廳內網管理中心2021年部門預算報表

一、部門收支總體情況表(預算公開01表)

二、部門收入總體情況表(預算公開02表)

三、部門支出總體情況表(預算公開03表)

四、財政撥款收支總體情況表(預算公開04表)

五、一般公共預算支出情況表(預算公開05表)

六、一般公共預算基本支出情況表(預算公開06表)

七、一般公共預算“三公”經費支出情況表(預算公開07表)

八、政府性基金預算支出情況表(預算公開08表)

上述報表詳見附件。

第三部分:廣西壯族自治區人民政府辦公廳內網管理中心2021年部門預算及“三公”經費預算説明

一、部門收支預算情況説明

2021年收支總預算451.24萬元與上年同比增加25.04萬元,增長5.88%增長的主要原因是工資、補貼和績效獎金增長以及為基數計算的養老保險職業年金、醫療保險、住房公積金等相應增加

二、部門收入預算情況説明

2021年收入預算451.24萬元與上年同比增加25.04萬元,增長5.88%。其中:一般公共財政預算撥款451.24萬元,與上年同比增加25.04萬元,增長5.88%。增的主要原因是工資、補貼和績效獎金增長以及為基數計算的養老保險職業年金、醫療保險、住房公積金等相應增加。

三、部門支出預算情況説明

2021年支出預算451.24萬元與上年同比增加25.04萬元,增長5.88%

(一)按支出功能分類科目劃分,共分為四類,其中:

1. 一般公共服務支出類科目412.78萬元,佔支出總預算的91.48%,與上年同比增加13.97萬元,增長3.50%。的主要原因是工資、補貼和績效獎金增長

2. 社會保障和就業支出類科目21.27萬元,佔支出總預算的4.71%與上年同比增加5.98萬元,增長39.11%主要為增加的養老保險職業年金

3. 衞生健康支出支出類科目6.56萬元,佔支出總預算的1.45%與上年同比增加2.1萬元,增長47.09%為增加的醫療保險

4. 住房保障支出類科目10.63萬元,佔支出總預算的2.36%與上年同比增加2.99萬元,增長39.14%為增加的住房公積金支出

(二)按支出結構分類劃分,分為基本支出預算和項目支出預算。

1. 基本支出預算。

基本支出143.24萬元,佔支出總預算的31.74%與上年同比增加37.04萬元,增長34.88%。其中:

1工資福利支出預算128.35萬元,佔基本支出預算的89.61%,與上年同比增加35.7萬元,增長38.53%。主要原因工資、補貼和績效獎金增長以及為基數計算的養老保險職業年金、醫療保險、住房公積金等相應增加

2商品和服務支出預算10.46萬元,佔基本支出預算的7.3%,與上年同比增加0.1萬元,增長0.97%。主要原因是以工資總額為基數核定的工會經費增加。

3對個人和家庭的補助支出預算4.43萬元,佔基本支出預算的3.09%,與上年同比增加1.24萬元,增長38.87%。主要原因是以工資總額為基數核定的其他對個人和家庭補助支出增加

2. 項目支出預算。

項目支出預算308.00萬元,佔支出總預算的68.26%與上年同比減少12萬元,下降3.75%下降的主要原因是自治區政府辦公廳內網管理中心嚴格落實過緊日子的要求,大力壓減會議費和一般性支出。

財政撥款收支預算情況説明

2021年度財政撥款收支總預算451.24萬元,與上年同比增加25.04萬元,增長5.88%。收入全部為一般公共預算撥款,無政府性基金預算撥款和國有資本經營預算撥款。增加的主要原因是工資、補貼和績效獎金增長以及為基數計算的養老保險職業年金、醫療保險、住房公積金等相應增加支出包括:一般公共服務支出412.78萬元、社會保障和就業支出21.27萬元、衞生健康支出6.56萬元、住房保障支出10.63萬元。

五、一般公共預算支出情況説明

2021一般公共預算支出451.24萬元,其中:基本支出143.24萬元,佔一般公共預算支出預算的31.74%與上年同比增加37.04萬元,增長34.88%,增加的主要原因是工資、補貼和績效獎金增長以及為基數計算的養老保險職業年金、醫療保險、住房公積金等相應增加。項目支出308萬元,佔支出總預算的68.26%與上年同比減少12萬元,下降3.75%下降的主要原因是自治區政府辦公廳內網管理中心嚴格落實過緊日子的要求,大力壓減會議費和一般性支出。

(一)基本支出143.24萬元,用於保障自治區政府辦公廳內網管理中心正常運轉的基本支出。主要包括以下內容:基本工資,津貼補貼,績效工資,機關事業單位基本養老保險繳費,城鎮職工基本醫療保險繳費,住房公積金辦公費印刷費郵電費,差旅費,會議費,培訓費,工會經費,其他對個人和家庭補助

(二)項目支出308萬元,用於完成自治區政府辦公廳內網管理中心各項專項業務工作任務而發生的項目支出。主要包括業務費、辦公設備購置費、技術服務外包費等。

六、一般公共預算基本支出情況説明

2021年一般公共預算基本支出143.24萬元,佔比31.74%與上年同比增加37.04萬元,增長34.88%其中:工資福利支出預算128.35萬元,佔基本支出預算89.61%,同比增加35.7萬元,增長38.53;商品和服務支出預算10.46萬元,佔基本支出預算7.3%,同比增加0.1萬元,增長0.97%;對個人和家庭的補助支出預算4.43萬元,佔基本支出預算3.09%,同比增加1.24萬元,增長38.87

一般公共預算三公經費情況説明

2021“三公”經費一般公共預算共0.13萬元,與上年持平。自治區政府辦公廳內網管理中心2021“三公”經費一般公共預算情況如下:

(一)因公出國(境)經費預算與上年持平

(二)公務接待費2021年預算0.13萬元,與上年持平

(三)公務用車運行維護費預算為零,與上年持平。

(四)公務用車購置費預算為零,與上年持平。

八、政府性基金預算情況説明

2021年自治區政府辦公廳內網管理中心無政府性基金預算。

其他重要事項情況説明

(一)機關運行經費安排情況説明

2021機關運行經費預算64.59萬元,同比增加2.69萬元,增長4.34%。增長的主要原因是所需的業務經費增加。

(二)政府採購預算安排情況説明

2021政府採購預算12.5萬元,按資金來源分:一般預算撥款12.5萬元。按採購項目類型分:集中採購12.5萬元(其中:貨物類7.5萬元,服務類5萬元)

)國有資產佔用情況説明

2021年,自治區政府辦公廳內網管理中心無財政撥款預算安排的公務車輛。

)項目預算的績效目標説明

2021自治區政府辦公廳內網管理中心沒有除公用經費、人員經費、三公經費等以外的預算額度在200萬元以上預算項目

第四部分:名詞解釋

一、財政撥款收入:指自治區財政部門當年撥付的資金。

二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

五、用事業基金彌補收支差額指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵後按國家規定提取、用於彌補以後年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉和結餘:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

七、結餘分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得税,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結餘資金。

八、年末結轉和結餘:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以後年度按有關規定繼續使用的資金。

九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十一、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十二、“三公”經費:納入自治區財政預決算管理的“三公”經費,是指自治區本級各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置税)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十三、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用於購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。



廣西壯族自治區人民政府辦公廳內網管理中心

2021225日             



廣西壯族自治區人民政府參事室(文史研究館)2021年部門預算公開説明

目    錄

第一部分:廣西壯族自治區人民政府參事室(文史研究館)部門概況

一、主要職能

二、機構設置情況

三、人員構成情況

第二部分:廣西壯族自治區人民政府參事室(文史研究館)2021年部門預算報表

一、部門收支總體情況表(預算公開01表)

二、部門收入總體情況表(預算公開02表)

三、部門支出總體情況表(預算公開03表)

四、財政撥款收支總體情況表(預算公開04表)

五、一般公共預算支出情況表(預算公開05表)

六、一般公共預算基本支出情況表(預算公開06表)

七、一般公共預算“三公”經費支出情況表(預算公開07表)

八、政府性基金預算支出情況表(預算公開08表)

第三部分:廣西壯族自治區人民政府參事室(文史研究館)2021年部門預算及“三公”經費預算説明

一、部門收支預算情況説明

二、部門收入預算情況説明

三、部門支出預算情況説明

四、財政撥款收支預算情況説明

五、一般公共預算支出情況説明

六、一般公共預算基本支出情況説明

七、一般公共預算“三公”經費情況説明

八、政府性基金預算情況説明

九、其他重要事項情況説明

第四部分:名詞解釋


第一部分:廣西壯族自治區人民政府參事室(文史研究館)部門概況

一、主要職能

政府參事室主要職能是:(一)組織參事及時瞭解和掌握黨中央、國務院和自治區黨委、自治區人民政府制定的方針、政策,對自治區人民政府工作的方針、政策、重大項目等實施情況進行調查研究,瞭解和反映社情民意,參政諮詢。(二)組織參事對有關地方性法規、行政規章草案進行評議。(三)貫徹執行黨的統一戰線政策,支持、組織參事參加愛國統一戰線工作。(四)為參事提供必要的工作和生活條件,做好服務工作。(五)承辦自治區人民政府參事的選聘工作。(六)承辦自治區人民政府交辦的其他事項。

文史研究館主要職責是:(一)貫徹落實黨的統一戰線政策,支持館員參加愛國統一戰線工作和開展統戰聯誼活動。(二)組織館員及時學習和掌握中央、自治區的方針政策。(三)組織館員開展文史研究和藝術創作,傳承、弘揚和創新中華民族優秀傳統文化。(四)組織館員圍繞文化建設的重要問題,深入研究、建言獻策。(五)承辦自治區文史研究館館員的遴選事務。(六)負責為館員履行職責提供服務。(七)接受中央文史研究館的工作指導,加強各地方文史研究館之間的聯繫與交流。

二、機構設置情況

我室(館)2021年共有單位1個。納入我室(館)2021年部門預算彙編範圍的預算單位共有1個。

根據《自治區機構編制委員會關於印發〈廣西壯族自治區人民政府參事室主要職責內設機構和人員編制方案〉的通知》(桂編〔2004〕95號)、《自治區機構編制委員會關於政府志編輯室機構設置等問題的批覆》(桂編〔2013〕28號)及《自治區機構編制委員會關於自治區人民政府辦公廳所屬事業單位清理規範意見的通知》(桂編〔2013〕39號)文件精神,自治區人民政府參事室與自治區文史研究館合署辦公,編制數21人,參事室主任由自治區政府副祕書長兼任,設綜合處、參事業務處、文史業務處。

三、人員構成情況

當前在職人員情況:共16人。其中:二巡1人,正處級幹部3人,副處級幹部3人,科級以下幹部9人;退休幹部17人。

第二部分:廣西壯族自治區人民政府參事室(文史研究館)2021年部門預算報表

一、部門收支總體情況表(預算公開01表)

二、部門收入總體情況表(預算公開02表)

三、部門支出總體情況表(預算公開03表)

四、財政撥款收支總體情況表(預算公開04表)

五、一般公共預算支出情況表(預算公開05表)

六、一般公共預算基本支出情況表(預算公開06表)

七、一般公共預算“三公”經費支出情況表(預算公開07表)

八、政府性基金預算支出情況表(預算公開08表)

上述報表詳見附件。

第三部分:廣西壯族自治區人民政府政府參事室(文史研究館)2021年部門預算及“三公”經費預算説明

一、部門收支預算情況説明

2021年收入總預算665.26萬元,與上年同比增加44.41萬元,增長7.15%。增加主要原因是個別項目經費有所增加,工資、補貼和績效獎金增長以及以其為基數計算的養老保險、職業年金、醫療保險、住房公積金等相應增加。

二、部門收入預算情況説明

2021年收入預算665.26萬元,與上年同比增加44.41萬元,同比增長7.15%。其中:一般公共預算撥款665.26萬元,與上年同比增加44.41萬元,增長7.15%。增加主要原因是個別項目經費有所增加,工資、補貼和績效獎金增長以及以其為基數計算的養老保險、職業年金、醫療保險、住房公積金等相應增加。納入財政專户管理的收入安排的資金0萬元。

三、部門支出預算情況説明

2021年支出總預算665.26萬元,與上年同比增加44.41萬元,同比增長7.15%。

(一)按支出功能分類科目劃分,共分為4類,其中:

1.按支出功能分類科目劃分,共分為四類。其中:

(1)一般公共服務支出類科目536.41萬元,佔支出總預算的80.63%,同比增加7.85萬元,增長1.49%。

(2)社會保障和就業支出類科目79.30萬元,佔支出總預算的11.92%,同比增加19.83萬元,增長33.34%。增長的主要原因是工資、補貼和績效獎金增加以及其為基數計算的養老保險、職業年金等相應增加。

(3)衞生健康支出類科目18.90萬元,佔支出總預算的2.84%,同比增加6.81萬元,增長56.33%。主要原因為增加的醫療保險費。

(4) 住房保障支出類科目30.65萬元,佔支出總預算的4.61%,同比增加9.92萬元,增長47.85%。增長的主要原因為增加的住房公積金支出。

(二)按支出結構分類劃分,分為基本支出預算和項目支出預算。

1.基本支出預算

基本支出415.56萬元,佔支出總預算62.47%,同比增加32.71萬元,增長8.54%。其中:

(1)工資福利支出預算324.36萬元,佔基本支出的78.05%,同比增加28.26萬元,增長9.54%。

(2)商品和服務支出預算62.53萬元,佔基本支出的15.05%,同比增加0.32萬元,增長0.51%。

(3)對個人和家庭的補助支出預算28.67萬元,佔基本支出的6.90%,同比增加4.13萬元,增長16.83%。

2.項目支出249.7萬元,佔支出總預算37.53%,同比增加11.70萬元,增長4.92%。項目增加主要原因是個別項目經費有所增加。

四、財政撥款收支預算情況説明

2021年財政撥款收支總預算665.26萬元,與上年同期增加44.41萬元,增長7.15%。收入全部為一般公共預算撥款,無政府性基金預算撥款和國有資本經營預算撥款。增加的主要原因是工資、補貼和績效獎金增加以及其為基數計算的養老保險、職業年金、醫療保險、住房公積金等相應增加。主要包括:一般公共服務支出536.41萬元、社會保障和就業支出79.30萬元、衞生健康支出18.90萬元、住房保障支出30.65萬元。 

五、一般公共預算支出情況説明

2021年一般公共預算支出665.26萬元,其中:基本支出415.56萬元,佔一般公共預算支出預算的62.47%,與上年同比增加32.71萬元,增長8.54%,增加的主要原因是工資、補貼和績效獎金增加以及其為基數計算的養老保險、職業年金、醫療保險、住房公積金等相應增加。項目支出249.70萬元,佔支出總預算37.53%,與上年同比增加11.70萬元,增長4.92%,主要原因是個別項目有所增加。

(一)基本支出415.56萬元,用於保障自治區政府參事室機關正常運轉的基本支出。主要包括以下內容:基本工資,津貼補貼,獎金,機關事業單位基本養老保險繳費,城鎮職工基本醫療保險繳費,住房公積金,辦公費,印刷費,水費,電費,郵電費,差旅費,維修(護)費用,會議費,培訓費,勞務費,工會經費,其他交通費用,離休費,退休費,其他對個人和家庭補助等。

(二)項目支出249.70萬元,用於完成自治區政府參事室各項專項業務工作任務而發生的項目支出。

六、一般公共預算基本支出情況説明

2021年一般公共預算基本支出415.56萬元,佔比62.47%,與上年同比增加32.71萬元,增加8.54%。其中:工資福利支出預算324.36萬元,佔基本支出預算78.05%,同比增加28.26萬元,增長9.54%;商品和服務支出預算62.53萬元,佔基本支出預算15.05%,同比增加0.32萬元,增長0.51%;對個人和家庭的補助支出預算28.67萬元,佔基本支出的6.90%,同比增加4.13萬元,增長16.83%。

七、一般公共預算“三公”經費情況説明

2021年“三公”經費一般公共預算共6.16萬元,比上年同比減少0.3萬元,減幅為4.64%。主要原因是我室嚴格落實過緊日子的要求,壓減了“三公”經費預算。我室2021年“三公”經費一般公共預算情況如下:

(一)因公出國(境)經費2021年預算 3.80萬元,同比減少0.20萬元,下降5.00%。減少原因是按照壓減一般性支出和嚴控“三公”經費的要求,壓減因公出國(境)經費。

(二)公務接待費2021年預算2.36萬元,比上年同比減少0.10萬元,下降4.06%。主要原因是自治區財政統一壓減。減少的原因是按照大力減壓一般性支出和嚴控“三公”經費的要求,壓減公務接待費預算。

(三)公務用車運行維護費預算為零。

(四)公務用車購置費為零。

八、政府性基金預算情況説明

2021年自治區政府參事室無政府性基金預算。

九、其他重要事項情況説明

(一)機關運行經費安排情況説明

2021年一般公共預算基本支出415.56萬元,其中:人員經費353.03萬元,主要包括:基本工資79.66萬元、津貼補貼86.29萬元、獎金45.78萬元、機關事業單位基本養老保險繳費40.86萬元、職業年金繳費20.43萬元、城鎮職工基本醫療保險繳費18.90萬元、其他社會保障繳費1.79萬元、住房公積金30.65萬元、退休費15.90萬元、其他對個人和家庭的補助支出12.77萬元;公用經費62.53萬元,主要包括:辦公費2.80萬元、印刷費0.80萬元、 水費1.20萬元、電費4.80萬元、郵電費4.25萬元、差旅費8.65萬元、維修(護)費0.60萬元、會議費1.76萬元、培訓費0.60元、公務接待費0.46萬元、勞務費0.57萬元、工會經費5.11萬元、福利費2.20萬元、其他交通費用19.62萬元、其他商品和服務支出9.11萬元。

(二)政府採購預算安排情況説明。

2021年政府採購預算42.68萬元,同比減少28.28萬元,下降39.85%;按資金來源分:一般預算撥款42.68萬元。按採購項目分:集中採購42.68萬元(其中:貨物類採購12.68萬元,服務類採購30.00萬元)。

(三)國有資產佔用情況説明。

2021年自治政府參事室無財政撥款預算安排的公用車輛。

(四)重點項目預算績效目標等情況説明。

2021年自治區政府參事室除公用經費、人員經費、“三公”經費等以外的預算額度在200萬元以上(含200萬元)部門預算項目沒有。

第四部分:名詞解釋

一、財政撥款收入:指自治區財政部門當年撥付的資金。 

二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

五、用事業基金彌補收支差額指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵後按國家規定提取、用於彌補以後年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。 

六、年初結轉和結餘:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。 

七、結餘分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得税,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結餘資金。 

八、年末結轉和結餘:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以後年度按有關規定繼續使用的資金。 

九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。 

十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。 

十一、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十二、“三公”經費:納入自治區財政預決算管理的“三公”經費,是指自治區本級各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置税)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。 

十三、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用於購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。



廣西壯族自治區人民政府參事室

2021年2月25日      


廣西壯族自治區調解處理土地山林水利糾紛辦公室2021年部門預算公開説明

目    錄

第一部分:廣西壯族自治區調解處理土地山林水利糾紛辦公室概況

一、主要職能

二、機構設置情況

三、人員構成情況

第二部分:廣西壯族自治區調解處理土地山林水利糾紛辦公室2021年部門預算報表

一、部門收支總體情況表(預算公開01表)

二、部門收入總體情況表(預算公開02表)

三、部門支出總體情況表(預算公開03表)

四、財政撥款收支總體情況表(預算公開04表)

五、一般公共預算支出情況表(預算公開05表)

六、一般公共預算基本支出情況表(預算公開06表)

七、一般公共預算“三公”經費支出情況表(預算公開07表)

八、政府性基金預算支出情況表(預算公開08表)

第三部分:廣西壯族自治區調解處理土地山林水利糾紛辦公室2021年部門預算及“三公”經費預算説明

一、部門收支預算情況説明

二、部門收入預算情況説明

三、部門支出預算情況説明

四、財政撥款收支預算情況説明

五、一般公共預算支出情況説明

六、一般公共預算基本支出情況説明

七、一般公共預算“三公”經費情況説明

八、政府性基金預算情況説明

九、其他重要事項情況説明

第四部分:名詞解釋


第一部分:廣西壯族自治區調解處理土地山林水利糾紛辦公室概況

一、主要職能

自治區調處辦的主要職責是調處由自治區人民政府處理的土地、山林、水利糾紛,總結交流處理糾紛工作的經驗,進行法制教育,做好宣傳防範工作,對地、市、縣“三大糾紛”工作進行檢查、督促、指導和協辦等。

二、機構設置情況

自治區調處辦為全額撥款的行政單位,無內設機構。

三、人員構成情況

自治區調處辦行政編制數11人。實有行政在職9人,實有退休人數4人。

第二部分:廣西壯族自治區調解處理土地山林水利糾紛辦公室2021年部門預算報表

一、部門收支總體情況表(預算公開01表)

二、部門收入總體情況表(預算公開02表)

三、部門支出總體情況表(預算公開03表)

四、財政撥款收支總體情況表(預算公開04表)

五、一般公共預算支出情況表(預算公開05表)

六、一般公共預算基本支出情況表(預算公開06表)

七、一般公共預算“三公”經費支出情況表(預算公開07表)

八、政府性基金預算支出情況表(預算公開08表)

上述報表詳見附件。

第三部分:廣西壯族自治區調解處理土地山林水利糾紛辦公室2021年部門預算及“三公”經費預算説明

一、部門收支預算情況説明

2021年收支總預算270.30萬元,與上年同比增加17.94萬元,增長7.11%。增長的主要原因是工資、補貼和績效獎金增長以及以其為基數計算的養老保險、職業年金、醫療保險、住房公積金等相應增加。

二、部門收入預算情況説明

2021年收入預算270.30萬元,與上年同比增加17.94萬元,增長7.11%。其中:一般公共財政預算撥款270.30萬元,與上年同比增加17.94萬元,增長7.11%。增長的主要原因是工資、補貼和績效獎金增長以及以其為基數計算的養老保險、職業年金、醫療保險、住房公積金等相應增加。

三、部門支出預算情況説明

2021年支出預算270.30萬元,與上年同比增加17.94萬元,增長7.11%。

(一)按支出功能分類科目劃分,共分為四類,其中:

1. 一般公共服務支出類科目212.90萬元,佔支出總預算的78.77%,與上年同比增加8.38萬元,增長4.10%。增長的主要原因是工資、補貼和績效獎金增長。

2. 社會保障和就業支出類科目33.39萬元,佔支出總預算的12.35%,與上年同比增加5.06萬元,增長17.86%。主要為增加的養老保險、職業年金等。

3. 衞生健康支出支出類科目9.16萬元,佔支出總預算的3.39%,與上年同比增加1.97萬元,增長27.4%。為增加的醫療保險費。

4. 住房保障支出類科目14.85萬元,佔支出總預算的5.49%,與上年同比增加2.53萬元,增長20.54%。為增加的住房公積金支出。

(二)按支出結構分類劃分,分為基本支出預算和項目支出預算。

1. 基本支出預算。 

基本支出213.66萬元,佔支出總預算的79.05%,與上年同比增加16.3萬元,增長8.26%。其中:

(1)工資福利支出預算166.6萬元,佔基本支出預算的77.97%,與上年同比增加15.01萬元,增長9.9%。主要原因是工資、補貼和績效獎金增長以及以其為基數計算的養老保險、職業年金、醫療保險、住房公積金等相應增加。

(2)商品和服務支出預算37.19萬元,佔基本支出預算的17.41%,與上年同比增加0.24萬元,增長0.65%。主要原因是以工資總額為基數核定的工會經費增加。

(3)對個人和家庭的補助支出預算9.87萬元,佔基本支出預算的4.62%,與上年同比增加1.05萬元,增長11.9%。主要原因是以工資總額為基數核定的其他對個人和家庭的補助支出增加。

2. 項目支出預算。

項目支出預算56.64萬元,佔支出總預算的20.95%,與上年同比增加1.64萬元,增長2.98%。主要原因是辦理案件所需的業務經費增加。

四、財政撥款收支預算情況説明

2021年度財政撥款收支總預算270.30萬元,與上年同比增加17.94萬元,增長7.11%。收入全部為一般公共預算撥款,無政府性基金預算撥款和國有資本經營預算撥款。增加的主要原因是工資、補貼和績效獎金增長以及以其為基數計算的養老保險、職業年金、醫療保險、住房公積金等相應增加。支出包括:一般公共服務支出212.90萬元、社會保障和就業支出33.39萬元、衞生健康支出9.16萬元、住房保障支出14.85萬元。

五、一般公共預算支出情況説明

2021年一般公共預算支出270.30萬元,其中:基本支出213.66萬元,佔一般公共預算支出預算的79.05%,與上年同比增加16.3萬元,增長8.26%,增長的主要原因是工資、補貼和績效獎金增長以及以其為基數計算的養老保險、職業年金、醫療保險、住房公積金等相應增加。項目支出56.64萬元,佔支出總預算的20.95%,與上年同比增加1.64萬元,增長2.98%,增長的主要原因是辦理案件所需的業務經費增加。

(一)基本支出213.66萬元,用於保障自治區調處辦正常運轉的基本支出。主要包括以下內容:基本工資,津貼補貼,獎金,機關事業單位基本養老保險繳費,城鎮職工基本醫療保險繳費,住房公積金,辦公費,印刷費,水費,電費,郵電費,差旅費,維修(護)費用,會議費,培訓費,勞務費,工會經費,其他交通費用,退休費,其他對個人和家庭補助等。

(二)項目支出56.64萬元,用於完成自治區調處辦各項專項業務工作任務而發生的項目支出。主要包括專項公用經費、辦案業務費、調處幹部培訓費、會議費、辦公設備購置費等。

六、一般公共預算基本支出情況説明

2021年一般公共預算基本支出213.66萬元,佔比79.05%,與上年同比增加16.3萬元,增長8.26%。其中:工資福利支出預算166.6萬元,佔基本支出預算77.97%,同比增加15.01萬元,增長9.9%;商品和服務支出預算37.19萬元,佔基本支出預算17.41%,同比增加0.24萬元,增長0.65%;對個人和家庭的補助支出預算9.87萬元,佔基本支出預算4.62%,同比增加1.05萬元,增長11.9%。

七、一般公共預算“三公”經費情況説明

2021年“三公”經費一般公共預算共0.73萬元,與上年持平。自治區調處辦2021年“三公”經費一般公共預算情況如下:

(一)因公出國(境)經費預算為零,與上年持平。

(二)公務接待費2021年預算0.73萬元,與上年持平。

(三)公務用車運行維護費預算為零,與上年持平。

(四)公務用車購置費預算為零,與上年持平。

八、政府性基金預算情況説明

2021年自治區調處辦無政府性基金預算。

九、其他重要事項情況説明

(一)機關運行經費安排情況説明

2021年機關運行經費預算53.56萬元,同比增加2.77萬元,增長5.45%。增長的主要原因是辦理案件所需的業務經費增加。 

(二)政府採購預算安排情況説明

2021年政府採購預算8萬元,按資金來源分:一般預算撥款8萬元。按採購項目類型分:集中採購8萬元(其中:貨物類6萬元,服務類2萬元)。

(三)國有資產佔用情況説明

2021年,自治區調處辦無財政撥款預算安排的公務車輛。

(四)項目預算的績效目標説明

2021年自治區調處辦沒有除公用經費、人員經費、“三公”經費等以外的預算額度在200萬元以上的預算項目。

第四部分:名詞解釋

一、財政撥款收入:指自治區財政部門當年撥付的資金。 

二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

五、用事業基金彌補收支差額指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵後按國家規定提取、用於彌補以後年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。 

六、年初結轉和結餘:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。 

七、結餘分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得税,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結餘資金。 

八、年末結轉和結餘:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以後年度按有關規定繼續使用的資金。 

九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。 

十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。 

十一、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十二、“三公”經費:納入自治區財政預決算管理的“三公”經費,是指自治區本級各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置税)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。 

十三、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用於購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。



廣西壯族自治區調解處理土地山林水利糾紛辦公室

2021年2月25日              

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